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        萍鄉市商務局2018年度部門決算
        責任部門: 萍鄉市商務局 生成日期: 2019-09-25 公開方式:
        信息索取號: J00000-1101-2019-1192 公開時限: 文件編號:

        萍鄉市商務2018年度部門決算

         

        目  錄

         

        第一部分 萍鄉市商務系統部門概況

          一、部門主要職責

          二、部門基本情況

        第二部分 2018年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預算財政撥款支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          九、國有資產占用情況表

          第三部分 2018年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        二、支出決算情況說明

        三、財政撥款支出決算情況說明

        四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

          情況說明

        六、機關運行經費支出情況說明

          七、政府采購支出情況說明

          八、國有資產占用情況說明

          九、預算績效情況說明

        第四部分 名詞解釋

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第一部分 萍鄉市商務部門概況

         

        一、部門主要職能

        (一)貫徹落實國家、省、市有關內外貿易、國際經濟技術合作和招商引資的發展戰略、方針、政策;擬訂全市內外貿易、國際經濟合作和招商引資的發展戰略、中長期發展規劃以及規定、辦法和措施,并組織實施有關法規、規章和政策。

        (二)擬訂全市年度商務運行調控目標和措施并組織實施,統計、分析和發布重要商務信息,提供信息咨詢服務;參與協調商務運行中涉及財政、金融、稅務、統計等領域的政策問題。

        (三)負責推進流通產業結構調整,指導流通企業改革和社區商業發展,負責商貿服務業行業管理,規劃、指導、協調第三產業發展,提出促進商貿中小企業發展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

        (四)承擔牽頭協調整頓和規范我市市場經濟秩序工作的責任,參與組織打擊商務領域侵犯知識產權、商業欺詐等工作,推動商務領域信用建設,指導商業信用銷售,建立市場誠信公共服務平臺,對特殊流通行業進行監督管理。

        (五)指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作,推進農村市場體系建設,組織實施農村現代流通網絡工程,促進城鄉市場發展。

        (六)承擔組織實施全市重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,監測分析市場運行和商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導,按分工負責重要商品儲備管理和市場調控工作,負責生豬屠宰、酒類專賣、藥品流通相關管理工作,按有關規定對成品油流通進行監督管理。

        (七)促進貿易增長方式轉變,指導和協調貿易促進體系的建立,負責推動企業開拓多元化國際市場,執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄,負責組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃工作,負責管理機電產品進出口工作,指導和協調加工貿易工作,負責出口加工區的指導協調和審核、報批等工作。

        (八)執行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的政策,推進進出口貿易標準化工作,依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

        (九)牽頭擬訂服務貿易發展規劃并開展相關工作,會同有關部門制定我市促進服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施,推動服務外包平臺建設。

        (十)負責全市涉及世貿組織相關事務的研究、指導和服務,承擔組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易工作的責任,建立進出口公平貿易預警機制,組織全市產業損害調查,指導協調產業安全應對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴相關工作。

        (十一)負責利用外資和引進市外資金工作,組織擬訂優化投資環境的措施,負責重大招商活動的組織協調和重大引資項目的協調推進工作,依法核準外商投資項目的合同章程和法律特別規定的重大變更事項,依法監督檢查外商投資企業執行有關法律、法規、規章和合同章程的情況并協助解決有關問題,為來萍投資者及在萍投資企業提供政策咨詢和協調服務工作,參與省級經濟技術開發區、縣區工業園區的有關招商引資工作。

        (十二)負責對外經濟技術合作工作,擬訂并執行全市對外經濟合作的政策、規章和管理辦法,依法核準、推進市內企業在境外投資開辦企業(金融企業除外),指導和推進對外承包工程、勞務合作和境外就業等,負責有關國際組織與我市經濟技術合作交流事務,負責對外援助和受援項目的歸口管理工作,參與區域經濟合作的組織協調工作。

        (十三)負責全市外向經濟平臺建設,負責口岸管理、口岸物流、電子口岸的規劃建設工作,推動“大通關”建設。

        (十四)指導和聯系全市各類商貿行業協會、學會等社團組織工作,負責做好全市原商業、外貿系統企業的維護穩定工作。

        (十五)承辦市人民政府交辦的其他事項。

        二、部門基本情況

        納入本套部門決算匯編范圍的單位共4個,包括:局機關和3個所屬二級預算單位市商業保育院、市商業干部學校及市貿促辦。

        本部門2018年年末編制人數74人,其中行政編制38人,事業編制36人;年末實有人數67人,其中在職人員67人,離休人員0人,年末學生人數0人。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第二部分 2018年度部門決算表

         

        九張表(詳見附表)

         

        第三部分 2018年度部門決算情況說明

         

        一、收入決算情況說明

        本部門2018年度收入總計2089.01萬元,其中年初結轉和結余546.68萬元,較2017年減少361.47萬元,下降14.75%;本年收入合計1542.33萬元,較2017年減少632.11萬元,下降29.07%,主要原因是:2018年省級下撥了較多資金,2019年未撥此款。

        本年收入的具體構成為:財政撥款收入1478.61萬元,占95.87%;上級補助收入0萬元,占00%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入63.72萬元,占4.13%。 

        二、支出決算情況說明

        本部門2018年度支出總計2089.01萬元,其中本年支出合計1807.1萬元,較2017年減少361.47萬元,下降14.75%,主要原因是:下撥資金減少;年末結轉和結余281.9萬元,較2017年減少264.77萬元,下降48.43%,主要原因是:一是2018年底有較多撥款,二是部分費用還未結轉支出。

        本年支出的具體構成為:基本支出1507.93萬元,占83.44%;項目支出299.17萬元,占16.56%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

        三、財政撥款支出決算情況說明

        本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為1273.91萬元,決算數為1695.57萬元,完成年初預算的133.1%。其中:

        (一)一般公共服務支出年初預算數為833.83萬元,決算數為1107.63萬元,完成年初預算的132.84%。

        (二)教育支出年初預算數為203.92萬元,決算數為315.75萬元,完成年初預算的154.84%。

        (三)社會保障和就業支出年初預算數為106.71萬元,決算數為111.45萬元,完成年初預算的104.44%。

        (四)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為54.48萬元,決算數為51.5萬元,完成年初預算的94.53%。

        (五)住房保障支出年初預算數為74.97萬元,決算數為48.67萬元,完成年初預算的64.92%。

        四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1391.4萬元,其中:

        (一)工資福利支出1003.47萬元,較2017年增加585.12萬元,增長139.86%,主要原因是:2018年發放了獎金,且補繳了職業年金。

        (二)商品和服務支出337.41萬元,較2017年減少894.5萬元,下降72.61%,主要原因是:下撥資金減少。

        (三)對個人和家庭補助支出50.52萬元,較2017年減少103.04萬元,下降67.1%,主要原因是2018年將社保、醫保、公積金部分納入了工資福利支出科目。

        五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為8.6萬元,決算數為40.36萬元,完成預算的496.3%,決算數較2017年減少5.84萬元,下降12.64%,其中:

        (一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為8.16萬元,完成預算的100%。因公出國(境)為2批次3人,分別為市政府副市長肖雙燕和市商務局局長萬四新赴日本、韓國開展招商推介考察,市商務局副局長張磊赴捷克、德國、波蘭開展招商推介考察。決算數較2017年減少4.12萬元,下降33.55%。主要原因是:因公出國費用精簡。

        (二)公務接待費支出年初預算數為1.8萬元,決算數為28.59萬元,完成預算的15.88%。公務接待120批次約1500人。決算數較2017年增加2.62萬元,增長10.01%。主要原因是:公務接待增加。

        (三)公務用車購置及運行維護費支出3.61萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%;公務用車運行維護費支出年初預算數為6.8萬元,決算數為3.61萬元,完成預算的53.09%,決算數較2017年減少0.97萬元,下降21.18%。主要原因是:嚴格控制公車運行維護管理。

        六、機關運行經費支出情況說明

        本部門2018年度機關運行經費支出337.41萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2017年減少807.06萬元,主要原因是機關運行經費減少。

        七、政府采購支出情況說明

        本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

        八、國有資產占用情況說明

        截至2018年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級以上領導干部用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

        九、預算績效情況說明

        (一)績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求,我局組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效自評。其中,一級項目15個,共涉及資金1690.57萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

        從評價情況來看,根據設定的部門整體支出績效評價指標規定的內容自評,我局全年整體支出績效表現良好,績效評價等級為優。

          組織對“參加省、市政府組織各項招商推介活動”“全市有關單位進行招商引資活動”“日常工作經費及商務接待經費”等3個項目進行了績效運行監控管理,涉及一般公共預算支出270萬元。從監控情況來看,主要完成了招商引資重大項目攻堅行動、引導和促進電商產業發展、開展專業化、精細化產業招商等7項重點工作任務,績效完成情況較好。

          組織對3個單位開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出1690.57萬元。從評價情況來看,我局整體支出主要用于人員經費、行政運行、招商引資、外貿進出口和內貿流通等。本次部門整體支出評價預算口徑保持一致,以保障我局履行各項職能使用資金,整體支出情況較好。

        (二)部門決算中項目績效自評結果。根據年初設定的績效目標,參加省、市政府組織各項招商推介活動項目自評得分為100 分。 項目全年預算120萬元,執行數為120萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:2018年,我局大力實施“招商引資年”活動,加大創新力度,改進工作方式方法,不斷加快“走出去”與“請進來”步伐,努力提高全市開放型經濟發展的質量和效益,取得了明顯的成效。2018年,全市新簽約項目415個,簽約總金額1517.77億元。市領導及市直部門外出招商134批次,接待客商158批次,市本級組織舉辦(參加)了萍鄉市電子信息與智能制造產業投資(東莞)合作洽談會等招商活動27場。招商引資經濟指標在全省排名前進,在四小市中排名第一或第二,商務事業發展取得了明顯成績,為“年年有變化、三年大變樣、五年新跨越” 提供了強有力的商務經濟和項目支持。

          發現的主要問題及原因:一是本年項目資金結余較大,指標文下達時間狀況需要改善;二是項目資金申請工作的推進和財政相關部門的工作聯系需要加強。

        下一步改進措施:希望繼續得到市財政局相關工作指導,以利我局不斷改進,優化部門預算編制及整體支出績效評價工作。

         

         

         

        第四部分 名詞解釋

         

        名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

        (一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

        (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

        (三)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

        (四)“三公經費”:反映財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        (五)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。

        附件: 萍鄉市商務局決算公開.xls
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